九中2021年度单位预算公开 |
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目录 |
第一部分 2021年单位预算说明 第二部分 单位预算公开表格 一、收支总表 二、收入总表 三、支出总表 四、支出预算分类汇总表(按政府预算经济分类) 五、支出预算分类汇总表(按部门预算经济分类) 六、财政拨款收支总表 七、一般公共预算支出表 八、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类) 九、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类) 十、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类) 十一、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按部门预算经济分类) 十二、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按政府预算经济分类) 十三、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类) 十四、一般公共预算“三公”经费支出表 十五、政府性基金预算支出表 十六、政府性基金预算支出分类汇总表(按政府预算经济分类) 十七、政府性基金预算支出分类汇总表(按部门预算经济分类) 十八、国有资产经营预算支出表 十九、纳入专户管理的非税收入拨款支出预算表(按政府预算经济分类) 二十、纳入专户管理的非税收入拨款支出预算表 二十一、支出预算项目明细表 二十二、财政支出项目预算绩效目标申报表 二十三、部门(单位)整体支出预算绩效目标申报表 注:以上单位预算报表中,空表表示本单位无相关收支情况。 |
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第一部分 2021年单位预算说明 |
一、单位基本概况 |
(一)职能职责 |
1、负责贯彻执行《教育法》、《教师法》等法规政策。 2、负责在校学生的文化科学知识、思想品德、体育、美育及劳动技能教育。 3、负责学校教师的政治思想教育和业务培训。 4、负责在校教师的安全保卫及后勤服务。 5、完成市教育局交办的其他工作。 |
(二)机构设置 |
我校现有组织机构1个,内设6个职能处室:办公室、教务处、教研处、学生处、后勤处、工会。2021年学校在编教师237人,退休教师23人。 |
二、单位收支总体情况 |
(一)收入预算 包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入,以及经营收入、事业收入等单位资金。 |
2021年本单位收入预算2,855.82万元,其中,一般公共预算拨款2,855.82万元,政府性基金预算拨款0.00万元(所以公开的附件15-17为空表),国有资本经营预算拨款0.00万元(所以公开的附件18为空表),财政专户管理资金0.00万元(所以公开的附件19-20为空表),上级补助收入0.00万元,事业单位经营收入0.00万元,其他收入0.00万元,上年结转0.00万元。 |
收入较去年增加58.1万元,增幅2.1%,原因是人员变动和生均公用经费提高了标准。 |
(二)支出预算 |
2021年本单位支出预算2,855.82万元,其中,教育支出2,095.24万元,社会保障和就业支出316.28万元,卫生健康支出215.89万元,住房保障支出228.41万元。 |
支出较去年增加58.1万元,其中基本支出较去年增加61.7万元,原因是人员变动和生均公用经费提标;项目支出较去年减少3.6万元,原因是校店返还收入减少。 |
三、一般公共预算拨款支出预算 |
2021年一般公共预算拨款支出预算2,855.82万元,其中,教育支出2,095.24万元,占73.4%,社会保障和就业支出316.28万元,占11.1%,卫生健康支出215.89万元,占7.6%,住房保障支出228.41万元,占8.0%。具体安排情况如下: |
(一)基本支出:2021年基本支出年初预算数为2,836.02万元,是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、差旅费等日常公用经费。 |
(二)项目支出:2021年项目支出年初预算数为19.80万元,是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出,包括有关业务工作经费、运行维护经费等。其中包括校店返还收入10.80万元、专项保安经费9.00万元。 |
四、政府性基金预算支出 |
2021年度本单位无政府性基金安排的支出,所以公开的附件15-17为空。 |
五、其他重要事项的情况说明 |
(一)机关运行经费 |
本单位2021年机关运行经费当年一般公共预算拨款156.56万元。 |
较去年增加44.52万元,增幅39.7%,原因是扩班而导致办公、水电等费用有所增加。 |
(二)“三公”经费预算 |
本单位2021年“三公”经费预算数10.00万元,其中公务接待费4.00万元,因公出国(境)费6.00万元,公务用车购置及运行费0.00万元(其中公务用车购置费0.00万元,公务用车运行费0.00万元,其他交通费用0.00万元)。 |
与上年持平。 |
(三)一般性支出情况 |
2021年度本单位未计划召开会议;2021年度本单位未计划组织培训。 |
2021年度本单位未计划举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。 |
(四)政府采购情况 |
2021年度本单位未安排政府采购预算。 |
(五)国有资产占有使用及新增资产配置情况 |
截至上一年12月底,本单位共有车辆0辆,单位价值50万元以上通用设备0台,单位价值100万元以上专用设备0台。 |
2021年度本单位未计划处置或新增车辆、设备等。 |
(六)预算绩效目标说明 |
本单位所有支出实行绩效目标管理。纳入2021年单位整体支出绩效目标的金额为2,855.82万元,其中,基本支出2,836.02万元,项目支出19.80万元,绩效目标详见文尾附表中单位预算公开表格的表22-23。 |
六、名词解释 |
1、机关运行经费:是指各单位的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 2、“三公”经费:纳入财政预算管理的“三公“经费,是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。 |
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第二部分 单位预算公开表格 |
一、收支总表 二、收入总表 三、支出总表 四、支出预算分类汇总表(按政府预算经济分类) 五、支出预算分类汇总表(按部门预算经济分类) 六、财政拨款收支总表 七、一般公共预算支出表 八、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类) 九、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类) 十、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类) 十一、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按部门预算经济分类) 十二、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按政府预算经济分类) 十三、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类) 十四、一般公共预算“三公”经费支出表 十五、政府性基金预算支出表 十六、政府性基金预算支出分类汇总表(按政府预算经济分类) 十七、政府性基金预算支出分类汇总表(按部门预算经济分类) 十八、国有资产经营预算支出表 十九、纳入专户管理的非税收入拨款支出预算表(按政府预算经济分类) 二十、纳入专户管理的非税收入拨款支出预算表 二十一、支出预算项目明细表 二十二、财政支出项目预算绩效目标申报表 二十三、部门(单位)整体支出预算绩效目标申报表 注:以上单位预算公开报表中,空表表示本单位无相关收支情况。 |